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紧急提醒:五一假期后,会计上班必做的几件事!如何判断5月份已经抄税清卡!

日期: 2019-05-05
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美好的五一小长假已经结束了,相信大家都已经开始了繁忙的工作,特别是财务人员,上班后就是征期的开始,各项工作也随之而来,但是,作为会计人员,上班后有几项工作必须去做,否则有可能会影响本月的申报和开票!


一、及时勾选认证上个月的进项发票


由于4月下旬很多地方税务部门升级,再加上假期临近,导致很多单位4月份的进项发票没有及时认证,因此,如果4月份进项发票还没有认证的,上班后一定要及时进入发票选择确认平台,对属于4月份的进项发票进行勾选确认!确认的时候,一定要选择“未申报”,这样,所选择的发票将会在4月份进行抵扣!


二、及时进行抄税清卡


提醒:小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!否则,税控设备锁死只能去办税服务厅解锁!


1.锁死日期为次月中、下旬某日;

锁死日期:2019年06月20日(因为假期,申报期延长)。


2.报税资料为“无”;               

报税资料为”“,说明已经清卡成功。


3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;

(如上图)上次报税日期为 2019年05月1日00时00分。


4.抄税起始日期为:次月1日;

(如上图)抄税起始日期为2019年06月01日。


同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。


如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!


特别提醒: 


(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;


(2)、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡;


(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功;


(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡);


(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以。


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